| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02923 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02923 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
重慶高新技術產業開發區城市建設事務中心2022年度部門決算情況說明
大中小
一、部門基本情況
（一）職能職責
城市建設事務中心為重慶高新區管委會直屬事業單位。主要職責為：負責城市管理、交通運輸管理等工作，包括市政、交通、供水三大板塊，與高新區城市管理局合署辦公。
（二）機構設置
城市建設事務中心下設8個內設機構：綜合部、市政管理事務部、市政設施事務部、水務管理事務部、市容環衛事務部、園林綠化事務部、交通運管事務部、公路管理事務部。
（三）單位構成
本單位為2022年度決算編制的一級預算單位，無二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計46,424.04萬元，支出總計46,424.04萬元。收支較上年決算數減少3,921.83萬元,下降7.8%，主要原因是強化預算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節約。
2.收入情況。2022年度收入合計46,424.04萬元，較上年決算數減少3,921.83萬元,下降7.8%，主要原因是強化預算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節約。其中：財政撥款收入46,424.04萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計46,424.04萬元，較上年決算數減少3,921.83萬元,下降7.8%，主要原因是強化預算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節約。其中：基本支出1,007.43萬元，占2.2%；項目支出45,416.62萬元，占97.8%。
4.結轉結余情況。本單位2022年度年末無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計46,424.04萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3,921.83萬元，下降7.8%。主要原因是強化預算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節約。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入46,065.23萬元，較上年決算數減少3,862.72萬元，下降7.7%。主要原因是強化預算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節約。較年初預算數增加458.82萬元，增長1%，主要原因是年中下達交通運輸管理等上級資金。年初財政撥款無結轉和結余。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出46,065.23萬元，較上年決算數減少3,862.72萬元，下降7.7%。主要原因是強化預算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節約。較年初預算數增加458.82萬元，增長1%。主要原因是年中下達交通運輸管理等上級資金。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余，較上年決算數無變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出67.87萬元，占0.1%，與年初預算一致。
（2）衛生健康支出519.87萬元，占1.1%，較年初預算增加486.63萬元，主要原因是年中追加疫情防控經費。
（3）節能環保支出2,954.95萬元，占6.4%，較年初預算數增加2,471.25萬元，增長510.9%，主要原因是年中追加生活垃圾處置費及生活垃圾處理異地補償資金。
（4）城鄉社區支出36,290.32萬元，占78.8%，較年初預算數減少3,141.05萬元，下降8%，主要原因是強化預算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節約。
（5）交通運輸支出6,159.79萬元，占13.4%，較年初預算數增加603.50萬元，增長10.9%，主要原因是交通運輸和公路管理項目增加。
（6）住房保障支出72.43萬元，占0.2%，較年初預算數增加38.50萬元，增長113.5%，主要原因是公積金基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1.007.43萬元。其中：人員經費941.86萬元，較上年決算數減少352.50萬元，下降27.2%，主要原因是2022年統計口徑發生變化，長期聘用人員經費在項目支出中體現。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費65.56萬元，較上年決算數減少118.37萬元，下降64.4%，主要原因是2022年統計口徑發生變化，長期聘用人員辦公經費在項目支出中體現。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、三公經費、勞務費、宣傳費、其他公用經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款無年初或年末結轉結余。本年收入358.81萬元，較上年決算數減少59.11萬元，下降14.1%，主要原因是本年未下達特別抗疫國債，新增體育彩票公益金專項用于體育公園建設。本年支出358.81萬元，較上年決算數減少59.11萬元，下降14.1%，主要原因是較上年項目減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計9.26萬元，較年初預算數減少13.74萬元，下降59.7%，主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，厲行節約。較上年支出數減少51.54萬元，下降84.8%，主要原因是上年度經批準購置公務用車3輛，本年度未購置公務車。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2022年度本單位未發生因公出國（境）費用。
2022年度本單位未購置公務車，公務車購置費較上年支出數減少59.36萬元，下降100%，主要原因是上年度經批準購置公務用車3輛，本年度未購置公務車。
公務車運行維護費9.26萬元，主要用于支付新購置公務用車保險費、維修維護費、燃油費等。費用較年初預算數減少5.74萬元，下降38.3%，主要原因是厲行節約，減少非剛性支出。較上年支出數增加8.75萬元，增長1715.7%，主要原因是2021年經批準新購置公務車購置時間為2021年底，車輛尚未投入使用。
2022年本單位未產生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.09萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與上年決算數一致，主要原因是精簡會議，嚴控辦會成本，未舉辦相關會議。本年度培訓費支出0.34萬元，較上年決算數減少6.38萬元，下降94.9%，主要原因是落實“過緊日子”要求，厲行節約。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，本單位為事業單位，不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額1,132.53萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出135.84萬元、政府采購服務支出996.69萬元。授予中小企業合同金額924.18萬元，占政府采購支出總額的81.6%，其中：授予小微企業合同金額224.18萬元，占政府采購支出總額的19.8%。主要用于采購市政設施勞務服務、生活垃圾收運服務等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和25個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評25項，涉及資金46,424.04萬元。
（二）績效自評結果
績效目標自評表
|
2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||
|
主管部門 |
重慶高新區管委會 |
部門 |
張正奕 |
聯系電話 |
68601276 |
自評總分 |
99.7 | ||
|
當年績效 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
（1）完成市政和公路占挖、城市道路照明設施遷移、戶外廣告登記、城市綠地占用、交通運輸等相關手續辦理工作；（2）負責市政道路及其附屬設施維護管理、公共停車場管理等工作；（3）負責城鄉供節水、水質監測、建筑垃圾運輸車輛監督管理等工作；（4）負責市容環衛、戶外廣告管理、智慧城管建設等工作；（5）負責指導城市綠化工程和綠地養護，以及公益性城市公園、城市古樹名木保護等園林綠化行業相關工作；（6）負責公路、水路、城市公交等綜合運輸市場管理服務工作；（7）負責公路車輛超限超載治理、農村公路建設、公路及其附屬設施的管理和養護等工作。 |
1. 完善公園建設管理，啟動綠化項目41個，完成花房子濕地公園運動場、鳳鳴湖社區體育文化公園、白彭路口袋公園建設，打造時花、山城花境1.5萬平方米。深化鞏固綠化成果，完成景觀、街頭綠地補缺提質91萬平方米，建成山城綠道6.4公里，高溫抗旱保苗、補栽補植10萬平方米。完成城市供水應急、老舊供水管網建設改造30.77公里，保障居民用水770余戶。 | ||||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
指標值 |
指標權重 |
全年 |
指標得分 |
說明 | |
|
全年預算執行率 |
% |
= |
100 |
10 |
97.02 |
9.7 |
|||
|
道路及人行道維護 |
平方米 |
≥ |
8210000 |
6.3 |
8210000 |
6.3 |
|||
|
道路運輸企業安全生產檢查 |
家 |
≥ |
113 |
6.3 |
114 |
6.3 |
|||
|
公園日常維護 |
平方米 |
≥ |
1970000 |
6.3 |
1970000 |
6.3 |
|||
|
華福、龍西隧道管養 |
公里 |
≥ |
4 |
6.3 |
4 |
6.3 |
|||
|
路燈維護 |
盞 |
≥ |
30431 |
6.3 |
30431 |
6.3 |
|||
|
鐵路沿線安全隱患整治 |
公里 |
≥ |
40 |
6.3 |
40.845 |
6.3 |
|||
|
箱變維護 |
臺 |
≥ |
187 |
6.3 |
187 |
6.3 |
|||
|
直管道路綠化面積 |
平方米 |
≥ |
1820000 |
6.3 |
1820000 |
6.3 |
|||
|
直管道路清掃保潔 |
平方米 |
≥ |
6314221 |
6.3 |
6839220 |
6.3 |
|||
|
直管道路行道樹 |
棵 |
≥ |
92953 |
6.3 |
92953 |
6.3 |
|||
|
生活垃圾無害化處理率 |
% |
＝ |
100 |
18 |
100 |
18 |
|||
|
城市綜合管理滿意度 |
% |
≥ |
90 |
9 |
92.47 |
9 |
|||
|
2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
重慶高新區公交營運補貼 |
補貼動態公交數量 |
≥ |
10 |
臺 |
15 |
10 |
15 |
100 | |
|
補貼冷僻線路數量 |
≥ |
5 |
條 |
15 |
5 |
15 |
||||
|
新開設線路數 |
≥ |
1 |
條 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
優化調整路線數量 |
≥ |
5 |
條 |
15 |
6 |
15 |
||||
|
更換新能源車 |
≥ |
170 |
臺 |
20 |
175 |
20 |
||||
|
被補貼對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||
|
全年預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-68601276。
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