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[ 索引號 ]	1150010700927688XM/2023-02921	[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	高新區財政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 發布日期 ]	2023-11-08

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[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	高新區財政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08
[ 發布日期 ]	2023-11-08

重慶高新技術產業開發區創新服務中心2022年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.承擔高新區科技創新項目和招商引資項目落地服務的具體事務性工作；開展高新區科技企業孵化服務工作；為高新區科技企業技術創新、投融資、科技項目申報及科技成果轉化提供服務；負責中小微型企業科技金融服務；為高新區各類創業園區、創新創業人才提供服務等工作。

2.完成高新區黨工委、管委會交辦的其他任務。

3.與其他單位有交叉的職能職責。

（二）機構設置

重慶高新技術產業開發區創新服務中心為全額撥款事業單位，下設綜合部、科技企業部、孵化服務部、合作交流部。

（三）單位構成

納入本單位2022年度決算編制的預算單位包括重慶高新技術產業開發區創新服務中心，無二級預算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計6,146.84萬元，支出總計6,146.84萬元。收支較上年決算數增加3,950.81萬元、增長179.9%，主要原因為增加“金鳳凰”孵化器相關政策兌現專項、創新創業大賽落地扶持專項、全球數據智能化創新基地（重慶高新）等項目。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

2.收入情況。2022年度收入合計6,146.84萬元，較上年決算數增加3,950.81萬元，增長179.9%，主要原因為增加“金鳳凰”孵化器相關政策兌現專項、創新創業大賽落地扶持專項、全球數據智能化創新基地（重慶高新）等項目。其中：財政撥款收入6,146.84萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計6,146.84萬元，較上年決算數增加3,950.81萬元，增長179.9%，主要原因為增加“金鳳凰”孵化器相關政策兌現專項、創新創業大賽落地扶持專項、全球數據智能化創新基地（重慶高新）等項目支出。其中：基本支出804.24萬元，占13.1%；項目支出5,342.60萬元，占86.9%。

4.結轉結余情況。本單位2022年度年末無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6,146.84萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,950.81萬元，增長179.9%。主要原因為增加“金鳳凰”孵化器相關政策兌現專項、創新創業大賽落地扶持專項、全球數據智能化創新基地（重慶高新）等項目。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6,146.84萬元，較上年決算數增加3,950.81萬元，增長179.9%，較年初預算數增加1,361.70萬元，增長28.5%。主要原因均為年中增加“金鳳凰”孵化器相關政策兌現專項、創新創業大賽落地扶持專項、全球數據智能化創新基地（重慶高新）等項目。此外，中心無年初財政撥款結轉和結余。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6,146.84萬元，較上年決算數增加3,950.81萬元，增長179.9%，較年初預算數增加1,361.70萬元，增長28.5%。主要原因均為年中增加“金鳳凰”孵化器相關政策兌現專項、創新創業大賽落地扶持專項、全球數據智能化創新基地（重慶高新）等項目支出。

3.結轉結余情況。本單位2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出5,995.98萬元，占97.5%，較年初預算數增加1,314.99萬元，增長28.1%。主要原因為增加“金鳳凰”孵化器相關政策兌現專項、創新創業大賽落地扶持專項、全球數據智能化創新基地（重慶高新）等項目支出。

（2）社會保障與就業支出56.44萬元，占0.9%，較年初預算數增加4.35萬元，增長8.4%，主要原因是人員調整致養老保險、職業年金等發生變化。

（3）衛生健康支出26.02萬元，占0.4%，較年初預算數無變化。

（4）資源勘探信息等支出0.18萬元，較年初預算數增加0.18萬元，主要原因是增加中央中小企業發展專項（創新創業特色載體）支出。

（5）住房保障支出68.22萬元，占1.1%，較年初預算數增加42.18萬元，增長162%，主要原因是人員調整致住房公積金等發生變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出804.24萬元。其中：人員經費788.37萬元，較上年決算數減少5.93萬元，下降0.7%，主要原因是人員變動等。人員經費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費15.88萬元，較上年決算數減少88.73萬元，下降84.8%，主要原因是人員變動致公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、委托業務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

1.“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計4.41萬元，較預算數減少10.59萬元，下降70.6%，主要原因嚴格控制“三公”經費支出，公務接待費用減少。較上年支出數減少38.45萬元，下降89.7%，主要原因是減少公務車輛購買支出。

2.“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。

本單位2022年度未發生公務車購置費。

本單位2022年度公務車運行維護費3.03萬元，主要用于公務車輛加油、保險等支出。費用支出較年初預算數減少6.97萬元，下降69.7%，主要原因是嚴控費用支出。較上年支出數增加3.03萬元，主要原因是公務車輛為2021年末購買，因此2021年未產生公務車運行維護費。

公務接待費1.38萬元，主要用于接待招商引資項目調研等。費用支出較預算數減少6.97萬元，下降69.7%，較上年支出數減少1.98萬元，減少58.9%。主要原因均為受疫情影響，公務活動減少。

（二）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位無因公出國（境）團組；公務用車購置2輛，公務車保有量2輛；國內公務接待20批次，150人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次0人。2022年本單位人均接待費92.30元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.74萬元，較上年決算數增加0.74萬元，主要原因為業務需要，開展相關會議活動。本年度培訓費支出0.28萬元，較上年決算數減少0.03萬元，下降12%，主要原因為中心嚴控費用支出。

（二）機關運行經費情況說明

本單位2022年無機關運行經費。

備注：按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額94.70萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出94.70萬元。授予中小企業合同金額94.70萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額94.70萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購創新創業大賽外包服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，本單位對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金5,342.60萬元。從自評結果來看，本單位全面實施績效管理，財政資金使用更加合理有效，項目績效管理水平有所提高。

創新服務中心2022年度部門整體績效自評表
主管部門		創新服務中心			部門聯系人			代小豐			聯系電話				023-68624256					自評總分（分）		100
當年績效目標		年初績效目標						全年（調整）績效目標								全年目標實際完成情況
		高質量建設一批科普基地和企業事業科協組織，組織參與各類創新創業大賽，打造西部（重慶）科學城科創、科普品牌。科技型企業達到1400家，高企數量達到300家，高成長性科技企業達10家。國家級孵化載體總量增至6家，創新創業孵化面積達117萬平方米。知識價值信用貸新增貸款超1億元。													出臺高新區科普基地管理辦法，支持虎溪街道、白市驛鎮打造特色科普陣地，新增全國科普教育基地、市中小學校外科普特色基地各2家，市級科普基地新增4個，總量達20個；成功舉辦第十一屆中國創新創業大賽重慶片區賽；全年科技型總量達1500家；高新技術企業增至314家;高成長性科技企業11家；國家級孵化載體總量達6家；全年孵化面積總量120萬平方米；知識價值信用貸新增貸款超1億元。
績效指標		指標名稱				計量單位		指標性質		指標值			指標權重（分）			全年完成值		指標得分（分）					說明
		全年預算執行率				%		=		100			10			100		10
		科技型企業數量				家		≥		1400			15			1500		15
		知識價值信用貸新增貸款				億元		≥		1			10			1		10
		打造西部（重慶）科學城科創、科普品牌				-		定性		良			10			良		10
		企業滿意度				%		≥		95			10			95		10
		創新創業孵化面積				萬平方米		≥		117			15			120		15
		高企數量				家		≥		300			15			314		15
		國家級孵化載體總量				家		≥		6			15			6		15
	創新服務中心2022年度項目支出績效自評表
	序號		項目名稱	指標名稱			指標性質		指標值			計量單位		指標權重			全年完成值		指標得分		說明			自評得分
	1		創新創業賽事活動專項	全年預算執行率			=		100			%		10			100		10					100
				點對點通知按要求落戶重慶高新區的獲獎項目			＝		100			%		10			187		10
				舉辦特色活動次數			≥		5			次		10			5		10
				大賽獲獎企業落戶重慶高新區情況掌握			＝		100			%		10			187		10
				參賽項目			≥		309			個		10			312		10
				信息發布數量			≥		35			篇		10			57		10
				主流媒體報道次數			≥		20			次		10			40		10
				宣傳政策知曉率			≥		85			%		10			85		10
				信息閱讀量			≥		90			萬次		10			90		10
				參與人員滿意度			≥		80			%		10			85		10

（二）部門績效評價情況

本單位2022年未開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

本單位2022年無財政績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-68624256。

附件下載：

重慶高新技術產業開發區創新服務中心.xls
文件下載：重慶高新區創新服務中心2022年度部門決算公開說明.doc

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