一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級人民政府的決定。

2.服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，加強街道財政預(yù)算和收支管理。

3.負(fù)責(zé)社區(qū)管理、社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)工作。制定社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，加強居委會管理和建設(shè)，開展便民利民的社區(qū)服務(wù)；組織協(xié)調(diào)社區(qū)各類公益性基礎(chǔ)設(shè)施的建立和完善，培育和發(fā)展社區(qū)中介服務(wù)組織，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)資源的合理配置；做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、殯葬改革、老齡等工作，維護婦女兒童、殘疾人和歸僑、僑屬、少數(shù)民族的合法權(quán)益；做好民兵預(yù)備役、國防動員和征兵工作。對居住小區(qū)的物業(yè)管理進行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

4.開展社會福利、社會救濟、社會保障工作。負(fù)責(zé)管理失業(yè)、下崗職工和離退休人員，做好城市低保、職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等社會管理與服務(wù)工作。協(xié)助有關(guān)部門做好勞動就業(yè)工作。

5.負(fù)責(zé)市容、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護等城市管理工作；組織單位和社區(qū)居民開展愛國衛(wèi)生運動，落實環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制。參與督促檢查新建改建的住宅和公共建筑、市政公共設(shè)施配套項目的落實、驗收工作；協(xié)助有關(guān)部門對其使用進行監(jiān)督管理。

6.開展社會主義精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)人口和計劃生育、計劃統(tǒng)計、社區(qū)教育、社區(qū)衛(wèi)生、群眾性文化、科普、體育等方面的工作。

7.維護轄區(qū)社會穩(wěn)定。組織實施社會治安綜合治理規(guī)劃，開展信訪、治安保衛(wèi)、人民調(diào)解、法制宣傳教育、外來人口管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的工作。配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防震、防災(zāi)、救災(zāi)和搶險工作。

8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公安、工商、稅務(wù)、國土等職能部門派出機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的行政執(zhí)法工作。

9.做好服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的相關(guān)工作。

10.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)以上職能職責(zé)，重慶市沙坪壩區(qū)人民政府虎溪街道辦事處（本級）設(shè)有9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、平安建設(shè)辦公室和應(yīng)急管理辦公室；5個下屬事業(yè)單位，分別是社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊。

街道人大工委辦公室按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。司法所按“一街道一所”設(shè)置。街道紀(jì)工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)等按有關(guān)規(guī)定或規(guī)章設(shè)置。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計9,092.08萬元，支出總計9,092.08萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,199.08萬元，增長15.2%，主要原因：一是2022年新成立2個社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費；二是加快推進養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，增加了虎溪花園社區(qū)和復(fù)興寺社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費；三是依法推進住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費；四是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項經(jīng)費；五是有序推進建新村洪災(zāi)安置房項目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費；六是積極推進鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。

2.收入情況。2022年度收入合計9,092.08萬元，較上年決算數(shù)增加1,199.08萬元，增長15.2%，主要原因：一是2022年新成立2個社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費；二是加快推進養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，增加了虎溪花園社區(qū)和復(fù)興寺社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費；三是依法推進住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費；四是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項經(jīng)費；五是有序推進建新村洪災(zāi)安置房項目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費；六是積極推進鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。其中：財政撥款收入9,092.08萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計9,092.08萬元，較上年決算增加1,199.08萬元，增長15.2%，主要原因是：一是2022年新成立2個社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費；二是加快推進養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，增加了虎溪花園社區(qū)和復(fù)興寺社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費；三是依法推進住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費；四是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項經(jīng)費；五是有序推進建新村洪災(zāi)安置房項目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費；六是積極推進鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。其中：基本支出2,025.80萬元，占22.3%；項目支出7,066.29萬元，占77.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，同上年決算數(shù)一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9,092.08萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,199.08萬元，增長15.2%。主要原因：一是2022年新成立2個社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費；二是加快推進養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，增加了虎溪花園社區(qū)和復(fù)興寺社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費；三是依法推進住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費；四是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項經(jīng)費；五是有序推進建新村洪災(zāi)安置房項目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費；六是積極推進鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9,059.47萬元，較上年決算數(shù)增加1,210.21萬元，增長15.4%。主要原因：一是2022年新成立2個社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費；二是依法推進住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費；三是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項經(jīng)費；四是有序推進建新村洪災(zāi)安置房項目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費；五是積極推進鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。較年初預(yù)算數(shù)增加3,182.82萬元，增長54.2%。主要原因：一是2022年新成立2個社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費；二是依法推進住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費；三是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項經(jīng)費；四是有序推進建新村洪災(zāi)安置房項目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費；五是積極推進鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。此外，年初無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,059.47萬元，較上年決算數(shù)增加1,210.21萬元，增長15.4%。主要原因：一是2022年新成立2個社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費；二是依法推進住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費；三是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項經(jīng)費；四是有序推進建新村洪災(zāi)安置房項目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費；五是積極推進鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。較年初預(yù)算數(shù)增加3,182.82萬元，增長54.2%。主要原因：一是2022年新成立2個社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費；二是依法推進住宅小區(qū)違建集中整治工作，增加了轄區(qū)違章建筑支出；三是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項工作經(jīng)費；四是有序推進建新村洪災(zāi)安置房項目，增加了安置房建設(shè)項目經(jīng)費；五是建新村鄒王路改擴建工程等。此外，年初財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款同2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3,269.64萬元，占36.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加153.28萬元，增長4.9%，主要原因是年中增加了統(tǒng)計工作和數(shù)據(jù)質(zhì)量獎專項支出、復(fù)興寺社區(qū)“老楊群工”工作站建設(shè)支出和市場所下沉工作經(jīng)費支出。

（2）公共安全支出44.08萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.08萬元，增長634.7%，主要原因是年中增加了平安及法治建設(shè)獎補資金支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出24.11萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.11萬元，增長20.6%，主要原因是年中增加了科普支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出317.41萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.08萬元，下降1.6%，主要原因是受疫情影響，全年體育文化活動開展有限。

（5）社會保障與就業(yè)支出1,470.39萬元，占16.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加464.06萬元，增長46.1%，主要原因：一是2022年新成立2個社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費；二是增加了義務(wù)兵家庭優(yōu)待金和一次性獎金支出；三是增加了社工項目支出；四是增加了困難群眾救助支出。

（6）衛(wèi)生健康支出1,481.96萬元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,283.43萬元，增長646.5%，主要原因是2022年全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控經(jīng)費支出。

（7）節(jié)能環(huán)保支出25.46萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.96萬元，增長18.4%，主要原因是年中增加了特殊家庭燃?xì)獍踩b置安裝專項經(jīng)費支出。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,577.75萬元，占17.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加829.41萬元，增長110.8%，主要原因一是增加了2022年住宅小區(qū)違法建（構(gòu)）筑物集中整治支出；二是增加了洪災(zāi)安置房項目工作經(jīng)費。

（9）農(nóng)林水支出419.28萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.38萬元，增長18.1%，主要原因是年中增加了林業(yè)改革發(fā)展支出。

（10）交通運輸支出211.67萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加211.67萬元，增長100%，主要原因是增加了建新村鄒王路改擴建工程支出。

（11）自然資源海洋氣象等支出38.53萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.53萬元，增長100%，主要原因是年中增加了國土綠化及松材線蟲除治支出和林業(yè)管護支出。

（12）住房保障支出146.20萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加96.99萬元，增長197.1%，主要原因是增加了農(nóng)村CD級危房整治補助支出和城鎮(zhèn)住房困難家庭廉租補貼支出。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.00萬元，占0.4%，同年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,025.80萬元。其中：人員經(jīng)費1,640.34萬元，較上年決算數(shù)減少1,201.79萬元，下降42.3%，主要原因是2021年度聘用人員工資及保險納入年初基本支出人員經(jīng)費預(yù)算，而2022年度聘用人員工資及保險未納入；人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費385.46萬元，較上年決算數(shù)減少633.61萬元，下降62.2%，主要原因是2021年賬務(wù)處理時將部分聘用人員的工資列入經(jīng)濟科目30226（勞務(wù)費）中，所以造成2021年度公用經(jīng)費數(shù)額偏大，而2022年度該部分人員經(jīng)費納入項目預(yù)算，不再影響公用經(jīng)費數(shù)額。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、勞務(wù)費、水電費、物業(yè)管理費、其他交通補貼、公務(wù)運行維護費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入25.75萬元，較上年決算數(shù)減少16.30萬元，下降38.8%，主要原因是受疫情影響，2022年減少舉辦籃球賽、運動會等文體支出。本年支出25.75萬元，較上年決算數(shù)減少16.30萬元，下降38.8%，主要原因是受疫情影響，2022年減少籃球賽、運動會等文體支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出6.87萬元，基本支出0.00萬元，項目支出6.87萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計9.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.25萬元，下降51.3%，主要原因：一是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定；二是嚴(yán)控公務(wù)接待費和因公出國（境）費，2022年度無公務(wù)接待費和因公出國（境）費。較上年支出數(shù)減少0.57萬元，下降5.5%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國（境）費用。

2022年度本部門無公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費9.75萬元，主要用于機關(guān)公務(wù)車保險費、燃油費、維修費、洗停車費、路橋費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.25萬元，下降51.3%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.57萬元，下降5.5%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定。

2022年度本部門無公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

2022年度本部門無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出2.78萬元，較上年決算數(shù)增加2.14萬元，增長334.4%，主要原因是2022年每月對窗口人員進行“法律援助能力”等專項主題培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出307.43萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物業(yè)管理費、郵電費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少5.81萬元，下降1.9%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，堅決貫徹過“緊日子”的要求。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額347.80萬元，其中：政府采購貨物支出71.03萬元、政府采購工程支出152.52萬元、政府采購服務(wù)支出124.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額347.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額347.80萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購2022年入戶道路建設(shè)、市政設(shè)施維修維護、垃圾分類設(shè)施設(shè)備采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我街道對部門整體和89個項目開展了績效自評，其中，以委托第三方出具報告的方式開展績效評價89項，涉及資金9333.34萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

附件1：虎溪街道辦事處2022年度項目績效自評表

2.績效自評報告

附件2：虎溪街道辦事處2022年度部門整體支出績效自評報告

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

2022年度部門整體績效目標(biāo)是：

（1）全面從嚴(yán)治黨，創(chuàng)新思想政治工作；

（2）根據(jù)綜治工作要點全力維護國家安全和政治穩(wěn)定，全面維護社會平安穩(wěn)定；

（3）根據(jù)城市綜合管理工作要點，推進城市管理各項工作；

另外還開展了疫情常態(tài)化防控、森林防火及文化建設(shè)宣傳等工作，提高街道公共服務(wù)能力。

截至2022年年底，部門按時按質(zhì)完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目的總體績效目標(biāo)完成情況與年初設(shè)定目標(biāo)不存在偏離情況。部門預(yù)算完成率為97%，完成情況良好；

下一步改進措施：

今后將及時督促項目執(zhí)行及支付，確保預(yù)算執(zhí)行率達到預(yù)期目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61691710